2020년도 세입·세출 예산(안)

순창군체육회

1. 세입예산(안) 내역서

(단위 : 원)

예 산 과 목			2020예산 A	2019최종예산 B	증△감 (A-B)	증△감율 (A-B)/B	비고
총 계			1,283,500,880	1,504,100,740	△220,599,860	△15%
자체사업(군비)			765,239,000	776,318,860	△11,079,860	△1%
	민간경상보조		371,239,000	366,522,860	4,716,140	1%
		사무국운영비 지원	192,508,000	179,420,000	13,088,000	7%
		체전 출전선수 지원	6,000,000	6,000,000
		유소년축구단운영비 지원	20,000,000	20,000,000
		유소년야구단운영비 지원	30,000,000	30,000,000
		유소년댄스스포츠단 운영비 지원	20,000,000	20,000,000
		청소년배구단 운영	10,000,000	10,000,000
		학교선수 및 동호인용품지원	30,000,000	30,000,000
		체육진흥기금	13,000,000	10,000,000	3,000,000	30%
		궁도장 관리비 지원	0	3,000,000	△3,000,000	△100
		회원단체 동호인 시설 사용료 지원	27,731,000	24,832,860	2,898,140	12%
		읍면체육회 운영비 지원	22,000,000	22,000,000
		민간체육회장선거 운영 지원	0	7,670,000	△7,670,000	△100%
		체육회장 선거 공정선거지원단 운영	0	3,600,000	△3,600,000	△100%
	민간행사보조		394,000,000	409,796,000	△15,796,000	△4%
		체육회장기(배) 체육대회	69,000,000	64,496,000	4,504,000	7%
		전국및도대회 출전비 지원	30,000,000	28,000,000	2,000,000	7%
		제57회 전라북도민체육대회 출전	180,000,000	170,000,000	10,000,000	6%
		제57회 군민체육대회	0	80,000,000	△80,000,000	△100%
		제2회 순창군여성생활체육대회	60,000,000	0	60,000,000	100%
		제32회 전북역전마라톤대회	10,000,000	10,000,000
		전라북도씨름왕 선발대회	3,000,000	3,000,000
		전북어르신 생활체육대회	10,000,000	10,000,000
		전라북도여성생활체육대회	10,000,000	10,000,000
		게이트볼대회 출전 지원	13,000,000	13,000,000
		전북에어로빅스 체조대회	3,000,000	3,000,000
		순창체육상시상식 및 체육인의 밤	6,000,000	18,300,000	△12,300,000	△67%

(단위 : 원)

예 산 과 목			2020예산 A	2019최종예산 B	증△감 (A-B)	증△감율 (A-B)/B	비고
보조사업(기금, 군비, 도비)			340,565,000	539,814,000	△199,249,000	△37%
	민간경상보조		340,565,000	539,814,000	△199,249,000	△37%
		유소년축구교실운영	10,140,000	10,140,000
		일반 생활체육지도자배치	115,872,000	109,152,000	6,720,000	6%
		어르신체육활동지도자배치	115,872,000	109,152,000	6,720,000	6%
		생활체육교실운영	15,300,000	15,300,000
		생활체육 동호인리그	36,881,000	36,881,000
		생활체육 광장지도자 운영	11,500,000	11,514,000	△14,000
		유소년승마단운영비 지원	20,000,000	20,000,000
		생활체육대회 지원	0	212,675,000	△212,675,000	△100%
		전북 1000리길 생태·문화체험 걷기행사	15,000,000	15,000,000
도체육회 보조사업(기금,도비)			177,696,880	187,967,880	△10,271,000	△5%
	기금,도비사업		177,696,880	187,967,880	△10,271,000	△5%
		신나는 주말체육학교 운영	36,442,000	46,728,000	△10,286,000	△22%
		학교스포츠클럽대회 지원	4,960,000	4,960,000
		사무국장 활동 수당	6,000,000	6,000,000
		시군체육회 운영지원	12,000,000	12,000,000
		학교체육시설개방지원	91,158,880	91,158,880
		체육청년 첫 걸음지원	14,436,000	8,421,000	6,015,000	71%
		제57회 전북도민체육대회 준비비	4,100,000	4,100,000
		전북 어르신생활체육대회 출전	1,800,000	1,800,000
		어르신체육활동지원	2,500,000	2,500,000
		전북 체조 경연대회 출전 지원	1,200,000	1,200,000
		소년체전 시군체육회 운영비	0	1,000,000	△1,000,000	△100%
		전북여성생활체육대회 지원금	2,600,000	2,600,000
		동호인리그왕중왕전 출전 시군운영비	500,000	500,000
		시군체육특성화종목 육성 사업	0	5,000,000	△5,000,000	△100%

2. 세출예산(안)내역서

(단위 : 원)

예산과목			2020예산(안)	2019 최종예산	증△감	산출기초
총 계			1,283,500,880	1,504,100,740	△220,599,860
자체사업(군비)			765,239,000	776,318,860	△11,079,860
	민간경상보조		371,239,000	366,522,860	4,716,140
		사무국운영비	192,508,000	179,420,000	13,088,000	-사무국 소모품 및 공공요금= 16,222,880 -사무실임대료 = 4,000,000 -사무국장인건비 = 38,664,000 -간사인건비(2명) = 41,716,000 -법정부담금 = 11,853,720 -사무국직원교육 및 출장비 = 2,400,000 -종목별 대회지원 출장비 = 3,000,000 -지도자 읍면지도 출장비 = 2,500,000 -사무국직원및지도자 연수비= 2,700,000 -직원및지도자 피복비(11명) = 4,400,000 -직책급업무수행경비 = 9,600,000 -회의비 = 4,000,000 -전국대회추진 급식비 = 6,240,000 -사무국직원 및 생활체육지도자 복리후생수당(11명)= 13,200,000 -사무국직원 및 생활체육지도자 명절휴가비(11명) = 11,000,000 -사무국직원 및 생활체육지도자 시간외수당 (11명) = 21,011,400
		소년체전 및 전국체전 출전선수지원	6,000,000	6,000,000	0	-소년체전출전선수격려 = 3,500,000 -전국체전출전선수격려 = 2,500,000
		유소년 축구단 운영비지원	20,000,000	20,000,000	0	-인 건 비 500,000원×2명×12월 = 12,000,000 -용품구입 160,000원×15벌 = 2,400,000 -기타운영비 = 5,600,000 (간식비, 보험료, 의료약품, 대회출전비)
		유소년 야구단 운영비지원	30,000,000	30,000,000	0	-인 건 비 500,000원×1명×12월 = 6,000,000 400,000원×2명×12월 = 9,600,000 -용품구입 유니폼 및 피복비 = 5,000,000 야구공 600,000×6상자 = 900,000 -기타운영비 = 5,800,000 (간식비, 보험료, 의료약품, 대회출전비)
		유소년 댄스스포츠단 운영비지원	20,000,000	20,000,000	0	-인 건 비 500,000원×2명×12월 = 12,000,000 -용품구입 의상비 130,000×20벌 = 2,600,000 메이크업세트 310,000×1개 = 310,000 -기타운영비 = 5,090,000 (간식비, 보험료, 의료약품, 대회출전비)
		청소년 배구단 운영비지원	10,000,000	10,000,000		-인 건 비 500,000원×1명×12월 = 6,000,000 -용품구입 100,000원×15켤레 = 1,500,000 -기타운영비 = 2,500,000 (간식비, 보험료, 의료약품, 대회출전비)
		학교선수 및 동호인용품지원	30,000,000	30,000,000		- 별도 계획 수립
		체육진흥기금(시상금)	13,000,000	10,000,000	3,000,000	시상금 = 13,000,000
		궁도장 관리비 지원	0	3,000,000	△3,000,000	- 해당 사업 없음(군으로 이관)

(단위 : 원)

예산과목			2020예산(안)	2019 최종예산	증△감	산출기초
		회원단체 동호인 시설 사용료 지원	27,731,000	24,832,860	2,898,140	-20개 협회 및 클럽 16개 장소 = 27,731,000
		읍·면 체육회 운영비 지원	22,000,000	22,000,000		-11개 읍면 × 2,000,000원 = 22,000,000
		민간체육회장 선거 운영 지원	0	7,670,000	△7,670,000	-해당 사업 없음
		체육회장 선거 공정선거지원단 운영	0	3,600,000	△3,600,000	-해당 사업 없음
	민간행사보조		394,000,000	409,796,000	△15,796,000
		체육회장기(배) 체육대회개최	69,000,000	64,496,000	4,504,000	- 전년도 수준 유지 (2019년도 미개최 종목 개최)
		전국 및 도대회 출전비 지원	30,000,000	28,000,000	2,000,000	- 전국대회 및 도단위 대회 출전 경비 지원
		제57회 전라북도민 체육대회 출전	180,000,000	170,000,000	10,000,000	별도계획 수립
		제57회 군민 체육대회 개최	0	80,000,000	△80,000,000	격년 개최로 인한 미개최
		제2회 순창군 여성생활체육대회	60,000,000	0	60,000,000	별도계획 수립
		제32회 전북 역전마라톤대회	10,000,000	10,000,000	0	- 참가선수보상비(종별 차등지급)= 4,000,000 유니폼 130,000원×12명 = 1,560,000 - 훈련경비 = 2,160,000 - 출전경비 = 2,280,000
		전라북도 씨름왕 선발대회	3,000,000	3,000,000	0	훈련경비 70,000원×10일 = 700,000 - 훈련용품비(유니폼) 60,000원×21벌 = 1,260,000 - 대회출전비 = 1,040,000
		전북 어르신 생활체육대회	10,000,000	10,000,000	0	- 별도계획 수립
		전라북도 여성 생활체육대회	10,000,000	10,000,000	0	- 별도계획 수립
		게이트볼 대회 출전지원	13,000,000	13,000,000	0	- 전국대회 및 도단위 게이트볼대회 출전 경비 지원
		전북에어로빅스 체조대회	3,000,000	3,000,000	0	- 별도계획 수립
		순창체육상시상식 및 체육인의 밤	6,000,000	18,300,000	△12,300,000	- 별도계획 수립

(단위 : 원)

예산과목			2020예산(안)	2019 최종예산	증△감	산출기초
보조사업 (기금, 군비, 도비)			340,565,000	539,814,000	△199,249,000
	민간경상보조		340,565,000	539,814,000	△199,249,000
		유소년축구교실 운영	10,140,000	10,140,000	0	-인 건 비 600,000원×12월 = 7,200,000 -용품구입비(단복 및 유니폼 등)= 2,465,000 -기타운영비(보험료) = 475,000
		일반생활체육 지도자배치	115,872,000	109,152,000	6,720,000	-수당 2,039,000원×4명×12월 = 97,872,000 -법정부담금 375,000원×4명×12월 = 18,000,000
		어르신생활체육 지도자배치	115,872,000	109,152,000	6,720,000	-수당 2,039,000원×4명×12월 = 97,872,000 -법정부담금 375,000원×4명×12월 = 18,000,000
		생활체육교실 운영	15,300,000	15,300,000	0	- 별도 계획 수립
		동호인리그 운영	36,881,000	36,881,000	0	- 별도 계획 수립
		생활체육 광장지도자 운영 (군비·도비·기금)	11,500,000	11,514,000	△14,000	- 광장지도자수당 400,000원×3명×9월 = 10,800,000 - 용품비(탁구,배드민턴) = 300,000 - 홍보비 현수막 3장×50,000원 = 100,000 - 회의비(회의 2회) = 300,000
		유소년 승마단 운영 지원	20,000,000	20,000,000	0	-승마단교육비 -승마용품 및 유니폼 -승마단보험료 95,000원×15명 -대회출전 및 견학비 -기타운영비(간식비,약품비 등)	= 5,208,000 = 3,990,000 = 1,425,000 = 6,750,000 = 2,627,000
		생활체육대회 지원	0	212,675,000	△212,675,000	- 군 스포츠마케팅계 예산편성
		전북 1000리길 생태· 문화 체험 걷기행사	15,000,000	15,000,000	0	- 별도 계획 수립

(단위 : 원)

예산과목			2020예산(안)	2019최종세입액	증△감	산출기초
도체육회 보조사업 (기금, 도비)			177,696,880	187,967,880	△10,271,000
	기금, 도비		177,696,880	187,967,880	△10,271,000
		신나는 주말 체육학교 운영	36,442,000	46,728,000	△10,286,000	- 별도 계획 수립(3월 초)
		학교스포츠클럽 대회 지원	4,960,000	4,960,000	0	- 별도 계획 수립(대회 용품 지원)
		사무국장 활동 수당	6,000,000	6,000,000	0	- 수당 500,000원×1명×12월 = 6,000,000
		시군체육회 운영지원	12,000,000	12,000,000	0	- 운영비 1,000,000원×12월 = 12,000,000
		학교체육시설 개방지원	91,158,880	91,158,880	0	- 관리매니저 급여 1,800,000원×4명×10개월 = 72,000,000 - 관리매니저 법정부담금 178,972원×4명×10개월 = 7,158,880 - 시설운영비 300,000원×4개소×10개월 = 12,000,000
		체육청년 첫 걸음 지원	14,436,000	8,421,000	6,015,000	- 인건비 1,203,000원×1명×12월 = 14,436,000
		전북도민체육대회 준비비	4,100,000	4,100,000		- 플래카드 및 음료, 식대 등 = 4,100,000
		전북 어르신 생활체육대회 출전	1,800,000	1,800,000		- 차량 임대 및 선수단 식비 = 1,300,000
		어르신체육활동지원	2,500,000	2,500,000		- 홍보비 = 400,000 회의식대 및 간식,음료비 = 1,190,000 운동용품 및 사무용품 구입비 = 910,000
		전북 에어로빅스 체조 경연대회	1,200,000	1,200,000		용품비 600,000원×2팀 = 1,200,000
		소년체전 시군체육회 운영비	0	1,000,000	△1,000,000	해당사업 없음
		전북 여성생활 체육대회 지원금	2,600,000	2,600,000	0	차량 임대료, 식대 및 간식비= 2,600,000
		동호인리그왕중왕전 출전 시군운영비	500,000	500,000	0	간식비(음료, 생수 등) = 500,000
		시군체육특성화 종목육성 사업	0	5,000,000	△5,000,000	해당사업 없음