2022년도 세입·세출 예산(안)

순창군체육회

1. 세입예산(안) 내역서

(단위 : 원)

예 산 과 목			2022예산 A	2021최종예산 B	증△감 (A-B)	증△감율 (A-B)/B	비고
총 계			1,375,237,600	1,412,353,000	-37,115,400	-3%
자체사업(군비)			837,826,000	809,470,000	28,356,000	4%
	민간경상보조		453,826,000	416,352,000	37,474,000	9
		사무국운영비 지원	254,826,000	220,352,000	34,474,000	16%
		체전 출전선수 지원	7,000,000	6,000,000	1,000,000	17%
		유소년축구단운영비 지원	30,000,000	30,000,000	0
		유소년야구단운영비 지원	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	-7%
		유소년댄스단 운영비 지원	17,000,000	20,000,000	-3,000,000	-15%
		유소년배구단 운영	15,000,000	10,000,000	5,000,000	50%
		학교선수 용품지원	20,000,000	20,000,000	0
		동호인용품지원	10,000,000	10,000,000	0
		체육진흥기금	15,000,000	13,000,000	2,000,000	15%
		회원단체 동호인 시설 사용료 지원	20,000,000	20,000,000	0
		읍면체육회 운영비 지원	22,000,000	22,000,000	0
		순창군민체조교실	15,000,000	15,000,000	0
	민간행사보조		384,000,000	393,118,000	-9,118,000	-2%
		체육회장기(배) 체육대회	69,000,000	69,000,000	0
		제59회 순창군민체육대회	0	80,000,000	-80,000,000	-100%	격년 개최
		전국및도대회 출전비 지원	30,000,000	14,796,000	15,204,000	103%
		제59회 전라북도민체육대회출전	180,000,000	180,000,000	0
		제3회 순창군여성생활체육대회	60,000,000	0	60,000,000	100%
		제34회 전북역전마라톤대회	13,000,000	13,000,000	0
		전라북도씨름왕 선발대회	3,000,000	3,000,000	0
		전북어르신 생활체육대회	10,000,000	10,000,000	0
		전라북도여성생활체육대회	0	10,000,000	-10,000,000	-100%	사업폐지
		게이트볼대회 출전 지원	13,000,000	322,000	12,678,000	3937%
		순창체육상시상식 및 체육인의 밤	6,000,000	13,000,000	-7,000,000	54%

(단위 : 원)

예 산 과 목			2022예산 A	2021최종예산 B	증△감 (A-B)	증△감율 (A-B)/B	비고
보조사업(기금, 군비, 도비)			419,674,600	498,251,000	-78,576,400	-16%
	민간경상보조		419,674,600	498,251,000	-78,576,400	-16%
		유소년축구교실운영	10,140,000	10,140,000	0
		일반 생활체육지도자배치	118,564,800	116,928,000	1,636,800	1%
		어르신체육활동지도자배치	118,564,800	116,928,000	1,636,800	1%
		생활체육교실운영	13,974,000	13,974,000	0
		생활체육 동호인리그	36,881,000	36,881,000	0
		생활체육 광장지도자 운영	11,550,000	11,550,000	0
		유소년승마단운영비 지원	20,000,000	20,000,000	0
		전국·도대회 및 생활체육대회 지원	80,000,000	171,850,000	-91,850,000	-53%
		전북 1000리길 생태·문화체험 걷기행사	10,000,000	0	10,000,000	100%
도체육회 보조사업(기금,도비)			117,737,000	104,632,000	13,105,000	13%
	기금,도비사업		117,737,000	104,632,000	13,105,000	13%
		신나는 주말체육학교 운영	34,378,000	34,378,000	0
		학교스포츠클럽대회 지원	4,960,000	0	4,960,000	100%
		사무국장 활동 수당	6,000,000	6,000,000	0
		시군체육회 운영지원	12,000,000	12,000,000	0
		학교체육시설개방지원	26,660,000	23,315,000	3,345,000	14%
		체육청년 첫 걸음지원	15,639,000	15,639,000	0
		생활체육지도자 교육	2,220,000	2,220,000	0
		제59회 전북도민체육대회 준비비	4,300,000	4,300,000	0
		전북 어르신생활체육대회 출전	1,800,000	0	1,800,000	100%
		어르신체육활동지원	2,500,000	0	2,500,000	100%
		동호인리그왕중왕전 출전 시군운영비	500,000	0	500,000	100%
		해달맞이 생활체육교실	5,900,000	5,900,000	0
		체육꿈나무선발대회	880,000	880,000	0

2. 세출예산(안)내역서

(단위 : 원)

예산과목			2022예산(안)	2021 최종예산	증△감	산출기초
총 계			1,375,237,600	1,412,353,000	-37,115,400
자체사업(군비)			837,826,000	809,470,000	28,356,000
	민간경상보조		453,826,000	416,352,000	37,474,000
		사무국운영비	254,826,000	220,352,000	34,474,000	-사무국 소모품 및 공공요금 -사무실임대료 -사무국장인건비 -간사인건비(2명) -사무국직원 및 생활체육지도자 급량비 (11명) -법정부담금 -사무국직원교육 및 지도출장비 -종목별 대회지원 출장비 -사무국직원및지도자 연수비 -직원및지도자 피복비(12명) -직책급 업무수행경비 -회의비 -회원단체 간담회비 -체육회운영 특근 급식비 -사무국직원 및 생활체육지도자 복리후생수당(11명) -사무국직원 및 생활체육지도자 명절휴가비(11명) -사무국직원 및 생활체육지도자 시간외수당 (11명) -공익법인 세무 대리비 -팀장 수당	= 20,539,600 = 7,858,000 = 39,598,000 = 42,375,000 = 18,480,000 = 17,704,000 = 4,900,000 = 2,400,000 = 4,200,000 = 4,800,000 = 9,600,000 = 4,000,000 = 10,000,000 = 6,760,000 = 19,800,000 = 11,000,000 = 21,011,400 = 6,200,000 = 3,600,000
		소년체전 및 전국체전 출전선수지원	7,000,000	6,000,000	1,000,000	-소년체전출전선수격려 = 4,000,000 -전국체전출전선수격려 = 3,000,000
		유소년 축구단 운영비지원	30,000,000	30,000,000	0	-인 건 비 500,000원×3명×12월 = 18,000,000 -용품구입 = 4,600,000 · 유니폼 80,000원×20벌 = 1,600,000 · 단 복 100,000원×30벌 = 3,000,000 -기타운영비 = 7,400,000 (간식비, 보험료, 의료약품, 대회출전비, 홍보비 등)
		유소년 야구단 운영비지원	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	-인 건 비 500,000원×1명×12월 = 6,000,000 400,000원×1명×12월 = 4,800,000 -용품구입(야구장비 및 유니폼) = 9,650,000 -기타운영비 = 7,550,000 (간식비, 보험료, 의료약품, 대회출전비, 홍보비 등)
		유소년 댄스스포츠단 운영비지원	17,000,000	20,000,000	-3,000,000	-인 건 비 500,000원×2명×12월 = 12,000,000 -간식비 = 2,160,000 -기타운영비 = 2,840,000 (보험료, 의료약품, 대회출전비, 홍보비 등)
		유소년 배구단 운영비지원	15,000,000	10,000,000	5,000,000	-인 건 비 500,000원×1명×12월 = 6,000,000 -용품구입(단복,유니폼,배구화) = 4,350,000 -기타운영비 = 4,650,000 (간식비, 보험료, 의료약품, 대회출전비, 홍보비 등)

(단위 : 원)

예산과목			2022예산(안)	2021 최종예산	증△감	산출기초
		학교선수 용품지원	20,000,000	20,000,000	0	- 별도 계획 수립
		동호인 용품지원	10,000,000	10,000,000	0	- 별도 계획 수립
		체육진흥기금(시상금)	15,000,000	13,000,000	2,000,000	시상금 = 15,000,000
		회원단체 동호인 시설 사용료 지원	20,000,000	20,000,000	0	-20개 협회 및 클럽 시설 사용료 = 20,000,000
		읍·면 체육회 운영비 지원	22,000,000	22,000,000	0	-11개 읍면 × 2,000,000원 = 22,000,000
		군민체조교실	15,000,000	15,000,000	0	-강사료 500,000원×2명×10월= 10,000,000 -홍보비 = 200,000 -용품비 = 2,600,000 -간식비50,000원×4개소×10월= 2,000,000 -기타운영비(의약품 등) = 200,000
	민간행사보조		384,000,000	393,118,000	-9,118,000
		체육회장기(배) 체육대회개최	69,000,000	69,000,000	0	- 전년도 수준 유지 (2021년도 미개최 종목 개최)
		제59회 순창군민 체육대회	0	80,000,000	-80,000,000	격년 개최(코로나 19 장기화로 전년도 미개최)
		전국 및 도대회 출전비 지원	30,000,000	14,796,000	15,204,000	- 전국대회 및 도단위 대회 출전 경비 지원
		제59회 전라북도민 체육대회 출전	180,000,000	180,000,000	0	별도계획 수립
		제3회 순창군 여성생활체육대회	60,000,000	0	60,000,000	별도계획 수립
		제34회 전북 역전마라톤대회	13,000,000	13,000,000	0	- 참가선수보상비(종별 차등지급)= 5,000,000 유니폼 170,000원×12명 = 2,040,000 - 훈련경비 = 3,252,000 - 출전경비 = 2,708,000
		전라북도 씨름왕 선발대회	3,000,000	3,000,000	0	훈련경비 70,000원×10일 = 700,000 - 훈련용품비(유니폼) 60,000원×21벌 = 1,260,000 - 대회출전비 = 1,040,000
		전북 어르신 생활체육대회	10,000,000	10,000,000	0	- 별도계획 수립
		전라북도여성 생활체육대회	0	10,000,000	-10,000,000	사업폐지
		게이트볼 대회 출전지원	13,000,000	322,000	12,678,000	- 전국대회 및 도단위 게이트볼대회 출전 경비 지원
		순창체육상시상식 및 체육인의 밤	6,000,000	13,000,000	-7,000,000	- 별도계획 수립

(단위 : 원)

예산과목			2022예산(안)	2021 최종예산	증△감	산출기초
보조사업 (기금, 군비, 도비)			419,674,600	498,251,000	-78,576,400
	민간경상보조		419,674,600	498,251,000	-78,576,400
		유소년축구교실 운영	10,140,000	10,140,000	0	-인 건 비 600,000원×12월 = 7,200,000 -용품구입비(축구공 외 2종) = 2,300,000 -의료약품비 = 640,000
		일반생활체육 지도자배치	118,564,800	116,928,000	1,636,800	-수당 2,082,000원×4명×12월 = 99,936,000 -법정부담금 388,100원×4명×12월 = 18,628,800
		어르신생활체육 지도자배치	118,564,800	116,928,000	1,636,800	-수당 2,082,000원×4명×12월 = 99,936,000 -법정부담금 388,100원×4명×12월 = 18,628,800
		생활체육교실 운영	13,974,000	13,974,000	0	- 별도 계획 수립
		동호인리그 운영	36,881,000	36,881,000	0	- 별도 계획 수립
		생활체육 광장지도자 운영	11,550,000	11,550,000	0	- 수 당 400,000원×2명×10월 = 8,000,000 400,000원×1명× 7월 = 2,800,000 - 용품비(체조,요가) = 500,000 - 홍보비(현수막)50,000원×3장= 150,000 - 회의비(회의 1회) = 100,000
		유소년 승마단 운영 지원	20,000,000	20,000,000	0	-승마단교육비 -승마용품 및 유니폼 -승마단보험료 95,000원×15명 -대회출전 및 견학비 -기타운영비(간식비,약품비 등)	= 5,208,000 = 3,990,000 = 1,425,000 = 6,750,000 = 2,627,000
		전국·도대회 및 생활체육대회 지원	80,000,000	171,850,000	-91,850,000	- 별도 계획 수립
		전북 1000리길 생태· 문화 체험 걷기행사	10,000,000	0	10,000,000	- 별도 계획 수립

(단위 : 원)

예산과목			2022예산(안)	2021최종예산	증△감	산출기초
도체육회 보조사업 (기금, 도비)			117,737,000	104,632,000	13,105,000
	기금, 도비		117,737,000	104,632,000	13,105,000
		신나는 주말 체육학교 운영	34,378,000	34,378,000	0	- 별도 계획 수립(3월 초)
		학교스포츠클럽 대회 지원	4,960,000	0	4,960,000	- 별도 계획 수립(대회 용품 지원)
		사무국장 활동 수당	6,000,000	6,000,000	0	- 수당 500,000원×1명×12월 = 6,000,000
		시군체육회 운영지원	12,000,000	12,000,000	0	- 운영비 1,000,000원×12월 = 12,000,000
		학교체육시설 개방지원	26,660,000	23,315,000	3,345,000	- 관리매니저 급여 1,920,000원×1명×10개월 = 19,200,000 - 관리매니저 법정부담금 198,000원×1명×10개월 = 1,980,000 - 시설운영비 300,000원×1개소×10개월 = 3,000,000 - 시설보험료 2,480,000원×1회 = 2,480,000
		체육청년 첫 걸음 지원	15,639,000	15,639,000	0	- 인건비1,203,000원×1명×12월 = 14,436,000 - 퇴직금 100,250원×1명×12월 = 1,203,000
		생활체육지도자 교육	2,220,000	2,220,000	0	- 홍보물 제작비 50,000원×8개 = 400,000 - 영상제작비 500,000원×1식 = 500,000 - 자체교육비 400,000원×1회 = 400,000 - 회 의 비 120,000원×1회 = 120,000 - 지도자피복비 100,000원×8명 = 800,000
		전북도민체육대회 준비비	4,300,000	4,300,000	0	- 플래카드 및 음료, 식대 등 = 4,300,000
		전북 어르신 생활체육대회 출전	1,800,000	0	1,800,000	- 차량 임대 및 선수단 식비 = 1,800,000
		어르신체육활동지원	2,500,000	0	2,500,000	- 홍보비 = 400,000 회의식대 및 간식,음료비 = 1,190,000 운동용품 및 사무용품 구입비 = 910,000
		동호인리그왕중왕전 출전 시군운영비	500,000	0	500,000	간식비(음료, 생수 등) = 500,000
		해달맞이 생활체육교실	5,900,000	5,900,000	0	별도 계획 수립
		체육꿈나무 선발대회	880,000	880,000	0	별도 계획 수립